| BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2006 | |||||
| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Návrh rozpočtu | ||
| v tis. Kč | 2005 | 2006 | |||
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | |||||
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - kraj | 367 470,00 | 336 000,00 | ||
| 111X | Daně z příjmů fyzických osob - obec | 9 800 000,00 | 10 300 000,00 | ||
| Daně z příjmů fyzických osob - CELKEM | 10 167 470,00 | 10 636 000,00 | |||
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - kraj | 340 000,00 | 300 000,00 | ||
| 112X | Daně z příjmů právnických osob - obec | 7 500 000,00 | 7 800 000,00 | ||
| Daně z příjmů právnických osob - CELKEM | 7 840 000,00 | 8 100 000,00 | |||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - kraj | 500 000,00 | 534 000,00 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty - obec | 11 307 567,00 | 13 400 000,00 | ||
| 1219 | Obecné daně za zboží a služby j.n. - obec | 0,00 | 0,00 | ||
| Daň z přidané hodnoty - CELKEM | 11 807 567,00 | 13 934 000,00 | |||
| 131X | Správní a soudní poplatky | 0,00 | 0,00 | ||
| 133X | Poplatky za znečištování životního prostředí | 500 000,00 | 630 000,00 | ||
| 134X | Ostatní daně a popl.z vybr.činností a služeb | 125 000,00 | 150 000,00 | ||
| 136X | Správní poplatky | 75 000,00 | 120 000,00 | ||
| 151X | Daně z majetku | 0,00 | 0,00 | ||
| 170X | Ostatní daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | ||
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 30 515 037,00 | 33 570 000,00 | |||
| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Návrh rozpočtu | ||
| v tis. Kč | 2005 | 2006 | |||
| 211X | Příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 212X | Odvody přebytku organizací s přímým vztahem | 3 780,00 | 0,00 | ||
| 213X | Příjmy z pronájmu majetku | 0,00 | 0,00 | ||
| 214X | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 1 000 000,00 | 1 005 467,60 | ||
| 221X | Přijaté sankční platby | 100 000,00 | 80 000,00 | ||
| 222X | Přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | ||
| 231X | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | ||
| 232X | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | ||
| 233X | Ostatní nedaňové příjmy | 0,00 | 0,00 | ||
| 241X | Splátky půjček od podnikatelských subjektů | 0,00 | 0,00 | ||
| 242X | Splátky půjček od obec.prosp.a pod.organizací | 0,00 | 0,00 | ||
| 243X | Splátky půjček od veř.rozpočtů centrální úrovně | 0,00 | 0,00 | ||
| 244X | Splátky půjček od veř.rozpočtu územní úrovně | 0,00 | 0,00 | ||
| 245X | Splátky půjček od zřízených organizací | 0,00 | 0,00 | ||
| 246X | Splátky půjček od obyvatelstva | 0,00 | 0,00 | ||
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 1 108 780,00 | 1 090 467,60 | |||
| 311X | Příjmy z prodeje investičního majetku | 0,00 | 0,00 | ||
| 312X | Ostatní investiční příjmy | 0,00 | 0,00 | ||
| 320X | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0,00 | 0,00 | ||
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 0,00 | 0,00 | |||
| V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 31 623 817,00 | 34 660 467,60 | |||
| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Návrh rozpočtu | ||
| v tis. Kč | 2005 | 2006 | |||
| 411X | Neinvest.přijaté dot.od veř.rozpoctů centr.úrovně | 407 409,00 | 568 510,00 | ||
| 4121 | Neinvest.přijaté dotace od obcí - SR | -3 111 564,00 | -3 190 082,60 | ||
| 4121 | Neinvest.přijaté dotace od obcí - UR | 0,00 | 0,00 | ||
| 4122 | Neinvest.přijaté dotace od krajů - SR | 0,00 | 0,00 | ||
| 4122 | Neinvest.přijaté dotace od krajů - UR | 0,00 | 0,00 | ||
| 4129 | Neinvest.přijaté dot.od rozpoctů územní úrovně | 0,00 | 0,00 | ||
| 4131,2 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 273 000,00 | 638 104,00 | ||
| 4135 | Převody z fondu rozpočtových organizací | 0,00 | 0,00 | ||
| 415X | Neinvest.přijaté dotace za zahraničí | 0,00 | 0,00 | ||
| 421X | Invest.přijaté dotace ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | ||
| 422X | Inv.přijaté dotace od veř.rozp.územní úrovně - SR | 0,00 | 0,00 | ||
| 422X | Inv.přijaté dotace od veř.rozp.územní úrovně - UR | 522,70 | 522,70 | ||
| 423X | Inv.přijaté dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | ||
| 424X | Inv.přijaté dotace ze státních fin.aktiv | 0,00 | 0,00 | ||
| PŘIJATÉ DOTACE (mimo převody z vlast.fondu) | -2 430 632,30 | -1 982 945,90 | |||
| Ú H R N P Ř Í J M Ů | 29 193 184,70 | 32 677 521,70 | |||
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | |||||
| 5XXX | Běžné výdaje | 28 245 618,30 | 29 405 607,90 | ||
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 12 579 357,50 | 13 254 559,10 | ||
| Ú H R N V Ý D A J Ů | 40 824 975,80 | 42 660 167,00 | |||
| r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů | -11 631 791,10 | -9 982 645,30 | |||
| Položka | Název seskupení položek | Rozpočet schválený | Návrh rozpočtu | ||
| v tis. Kč | 2005 | 2006 | |||
| 8111 | Krátkodobé vydané dluhopisy | 0,00 | 0,00 | ||
| 8112 | Uhrazené splátky krát. vyd. dluhopisů | 0,00 | 0,00 | ||
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | ||
| 8114 | Uhrazené splátky krát. poskyt. půjček | 0,00 | 0,00 | ||
| 8115 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 12 593 519,10 | 11 085 414,30 | ||
| 8115 | Rezerva finančních prostředků | -741 901,00 | -615 572,00 | ||
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet) | 11 851 618,10 | 10 469 842,30 | ||
| 8116 | Aktivní krát. operace řízení likvidity - poskyt. | 0,00 | 0,00 | ||
| 8116 | Aktivní krát. operace řízení likvidity + splátka | 0,00 | 0,00 | ||
| 8121 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | 0,00 | 0,00 | ||
| 8122 | Uhrazené splátky dlouhod. vyd. dluhopisů | 0,00 | 0,00 | ||
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | ||
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček | -219 827,00 | -487 197,00 | ||
| 8125 | Změna stavu dlouhodobých prostř. na účtech | 0,00 | 0,00 | ||
| 8126 | Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - poskyt. | 0,00 | 0,00 | ||
| 8126 | Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity + splátka | 0,00 | 0,00 | ||
| 82XX | Financování ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | ||
| 8902 | Nerealizované kurzové rozdíly | 0,00 | 0,00 | ||
| C E L K E M F I N A N C O V Á N Í | 11 631 791,10 | 9 982 645,30 | |||
| KONTROLNÍ SOUČET | 0,00 | 0,00 | |||