|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIMITY NÁVRHU ROZPOČTU
NA ROK
2006 V ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ
A FINANCOVÁNÍ PODLE
ROZPOČTOVÝCH KAPITOL ZA
VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO
PRAHU |
|
|
|
|
Návrh příjmů |
|
|
v tis. Kč |
|
| kapitola |
název |
základní limit |
převody z r. 05 |
závazky MČ |
celkem |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
Rozvoj obce |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 02 |
Městská
infrastruktura |
0,00 |
0,00 |
522,70 |
522,70 |
|
| 03 |
Doprava |
5 000,00 |
0,00 |
|
5 000,00 |
|
| 04 |
Školství, mládež a
samospráva |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 05 |
Zdravotnictví a
sociální oblast |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 06 |
Kultura, sport a
cestovní ruch |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 07 |
Bezpečnost |
44 000,00 |
0,00 |
|
44 000,00 |
|
| 08 |
Hospodářství |
638 104,00 |
0,00 |
|
638 104,00 |
|
| 09 |
Vnitřní správa |
36 000,00 |
0,00 |
|
36 000,00 |
|
| 10 |
Pokladní správa |
31 953 895,00 |
0,00 |
|
31 953 895,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| celkem |
|
32 676 999,00 |
0,00 |
522,70 |
32 677 521,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Návrh běžných výdajů |
|
|
|
|
|
|
|
|
v tis. Kč |
|
| kapitola |
název |
základní limit |
převody z r. 05 |
závazky MČ |
celkem |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
Rozvoj obce |
321 126,00 |
99 100,00 |
|
420 226,00 |
|
| 02 |
Městská
infrastruktura |
1 286 552,00 |
94 900,00 |
|
1 381 452,00 |
|
| 03 |
Doprava |
10 369 156,00 |
39 156,40 |
|
10 408 312,40 |
|
| 04 |
Školství, mládež a
samospráva |
7 401 487,00 |
1 963,00 |
|
7 403 450,00 |
|
| 05 |
Zdravotnictví a
sociální oblast |
1 223 781,00 |
1 187,50 |
|
1 224 968,50 |
|
| 06 |
Kultura, sport a
cestovní ruch |
1 335 684,00 |
10 880,00 |
|
1 346 564,00 |
|
| 07 |
Bezpečnost |
1 045 647,00 |
0,00 |
|
1 045 647,00 |
|
| 08 |
Hospodářství |
512 752,00 |
2 220,00 |
|
514 972,00 |
|
| 09 |
Vnitřní správa |
1 788 182,00 |
18 401,00 |
|
1 806 583,00 |
|
| 10 |
Pokladní správa |
3 853 433,00 |
0,00 |
|
3 853 433,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| celkem |
|
29 137 800,00 |
267 807,90 |
0,00 |
29 405 607,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Návrh kapitálových výdajů |
|
|
v tis. Kč |
|
| kapitola |
název |
základní limit |
převody z r. 05 |
závazky MČ |
celkem |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
Rozvoj obce |
1 700 000,00 |
236 916,00 |
|
1 936 916,00 |
|
| 02 |
Městská
infrastruktura |
2 800 000,00 |
206 859,30 |
522,70 |
3 007 382,00 |
|
| 03 |
Doprava |
4 480 000,00 |
881 544,00 |
|
5 361 544,00 |
|
| 04 |
Školství, mládež a
samospráva |
462 500,00 |
80 386,60 |
|
542 886,60 |
|
| 05 |
Zdravotnictví a
sociální oblast |
200 000,00 |
121 256,60 |
|
321 256,60 |
|
| 06 |
Kultura, sport a
cestovní ruch |
400 000,00 |
432 407,50 |
|
832 407,50 |
|
| 07 |
Bezpečnost |
200 000,00 |
10 030,00 |
|
210 030,00 |
|
| 08 |
Hospodářství |
600 000,00 |
301 151,10 |
|
901 151,10 |
|
| 09 |
Vnitřní správa |
80 000,00 |
60 985,30 |
|
140 985,30 |
|
| 10 |
Pokladní správa |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| celkem |
|
10 922 500,00 |
2 331 536,40 |
522,70 |
13 254 559,10 |
|
|
|
|
Návrh výdajů celkem |
|
|
v tis. Kč |
|
| kapitola |
název |
základní limit |
převody z r. 05 |
závazky MČ |
celkem |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
Rozvoj obce |
2 021 126,00 |
336 016,00 |
|
2 357 142,00 |
|
| 02 |
Městská
infrastruktura |
4 086 552,00 |
301 759,30 |
522,70 |
4 388 834,00 |
|
| 03 |
Doprava |
14 849 156,00 |
920 700,40 |
|
15 769 856,40 |
|
| 04 |
Školství, mládež a
samospráva |
7 863 987,00 |
82 349,60 |
|
7 946 336,60 |
|
| 05 |
Zdravotnictví a
sociální oblast |
1 423 781,00 |
122 444,10 |
|
1 546 225,10 |
|
| 06 |
Kultura, sport a
cestovní ruch |
1 735 684,00 |
443 287,50 |
|
2 178 971,50 |
|
| 07 |
Bezpečnost |
1 245 647,00 |
10 030,00 |
|
1 255 677,00 |
|
| 08 |
Hospodářství |
1 112 752,00 |
303 371,10 |
|
1 416 123,10 |
|
| 09 |
Vnitřní správa |
1 868 182,00 |
79 386,30 |
|
1 947 568,30 |
|
| 10 |
Pokladní správa |
3 853 433,00 |
0,00 |
|
3 853 433,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| celkem |
|
40 060 300,00 |
2 599 344,30 |
522,70 |
42 660 167,00 |
|
|
|
| Rozdíl příjmů a výdajů |
|
-7 383 301,00 |
-2 599 344,30 |
0,00 |
-9 982 645,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Návrh třídy 8 -
financování - finanční zdroje |
|
|
v tis. Kč |
|
| kapitola |
název |
základní limit |
převody 2005 |
závazky MČ |
celkem |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
Rozvoj obce |
|
336 016,00 |
|
336 016,00 |
|
| |
8124-splátky MČ do
FOMBF |
|
|
15 234,00 |
15 234,00 |
|
| 02 |
Městská
infrastruktura |
|
301 759,30 |
|
301 759,30 |
|
| 03 |
Doprava |
|
921 038,40 |
|
921 038,40 |
|
| 04 |
Školství, mládež a
samospráva |
|
82 349,60 |
|
82 349,60 |
|
| |
8115-náhrada státní
dotace |
6 485 732,00 |
|
|
6 485 732,00 |
|
| 05 |
Zdravotnictví a
sociální oblast |
|
122 444,10 |
|
122 444,10 |
|
| 06 |
Kultura, sport a
cestovní ruch |
|
443 287,50 |
|
443 287,50 |
|
| 07 |
Bezpečnost |
|
10 030,00 |
|
10 030,00 |
|
| 08 |
Hospodářství |
|
303 371,10 |
|
303 371,10 |
|
| 09 |
Vnitřní správa |
|
79 386,30 |
|
79 386,30 |
|
| 10 |
Pokladní správa |
|
|
|
0,00 |
|
| |
8115-zapojení úspory
hosp.z r.2005 |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
| celkem |
|
8 485 732,00 |
2 599 682,30 |
15 234,00 |
11 100 648,30 |
|
|
|
|
|
|
|
Návrh třídy 8 -
financování - závazky |
|
|
|
|
|
|
|
v tis. Kč |
|
| kapitola |
název |
základní limit |
převody 2005 |
závazky MČ |
celkem |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
Rozvoj obce |
|
|
|
0,00 |
|
| |
8115-tvorba rezervy
ve FOMBF |
|
|
15 234,00 |
15 234,00 |
|
| 02 |
Městská
infrastruktura - tvorba rezerv |
|
|
|
0,00 |
|
| 03 |
Doprava |
|
338,00 |
|
338,00 |
|
| 04 |
Školství, mládež a
samospráva |
|
|
|
0,00 |
|
| 05 |
Zdravotnictví a
sociální oblast |
|
|
|
0,00 |
|
| 06 |
Kultura, sport a
cestovní ruch |
|
|
|
0,00 |
|
| 07 |
Bezpečnost |
|
|
|
0,00 |
|
| 08 |
Hospodářství |
|
|
|
0,00 |
|
| 09 |
Vnitřní správa |
|
|
|
0,00 |
|
| 10 |
Pokladní správa |
|
|
|
0,00 |
|
| |
8115-tvorba rezerv na
splátky budoucích závazků |
600 000,00 |
|
|
600 000,00 |
|
| |
8124-splátka půjčky (Vodárna Podolí) |
4 380,00 |
|
|
4 380,00 |
|
| |
8124-splátka půjčky SFŽP-TV Kunratice |
3 264,00 |
|
|
3 264,00 |
|
| |
8124-splátka půjčky SFŽP-TV Újezd
n.Lesy |
4 084,00 |
|
|
4 084,00 |
|
| |
8124splátka SFRB |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
| |
8124-splátka půjčky České pojišťovně |
160 000,00 |
|
|
160 000,00 |
|
| |
8124-splátka úvěru EIB 50 mil.EUR |
255 703,00 |
|
|
255 703,00 |
|
| |
8124-splátka půjčky do FOMBF |
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
| celkem |
|
1 102 431,00 |
338,00 |
15 234,00 |
1 118 003,00 |
|
|
| Financování celkem |
|
7 383 301,00 |
2 599 344,30 |
0,00 |
9 982 645,30 |
|
|
|
| Kontrolní
součet (rozdíl příjmů a výdajů+financování) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|