|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NÁVRH
ROZPOČTU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ |
| PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) |
| za VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU |
|
|
|
| 03 - Doprava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
| Název organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
| |
|
UZ |
|
|
|
|
| Správce: 0006
- Radovan Šteiner |
|
|
|
|
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ VH |
2111 |
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
0,00 |
5
000,00 |
5 000,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
5 000,00 |
|
|
| Celkem
správce: 0006 - Radovan Šteiner |
|
|
5
000,00 |
|
|
| |
|
PŘÍJMY CELKEM * |
0,00 |
5 000,00 |
5
000,00 |
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST II. - BĚŽNÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
| Název organizace |
ODPA |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
| |
|
UZ |
|
|
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
2212 |
Silnice |
0,00 |
1 159 347,60 |
######### |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
1 159 347,60 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
2219 |
Ostatní záležitosti
pozemních komunikací |
0,00 |
155 334,00 |
155 334,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
155 334,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
2229 |
Ostatní záležitosti
v silniční dopravě |
0,00 |
409 000,00 |
409 000,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
409 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
2221 |
Provoz veřejné
silniční dopravy |
0,00 |
7 969 541,40 |
######### |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
7 969 541,40 |
|
|
| MHMP - OMI |
2212 |
Silnice |
0,00 |
64 162,00 |
64 162,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
64 162,00 |
|
|
| MHMP - Odbor
dopravy |
2269 |
Ostatní správa v
dopravě |
0,00 |
318,00 |
318,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
318,00 |
|
|
| MHMP - Odbor
dopravy |
2299 |
Ostatní záležitosti
v dopravě |
0,00 |
30 132,40 |
30 132,40 |
*** |
| |
|
00992 - Dotace z
fondů EU |
|
390,00 |
|
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
29 742,40 |
|
|
| MHMP - Sekr.
radního pro obl. dopravy |
2299 |
Ostatní záležitosti
v dopravě |
0,00 |
60 544,00 |
60 544,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
60 544,00 |
|
|
| ROPID |
2221 |
Provoz veřejné
silniční dopravy |
0,00 |
181 347,00 |
181 347,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
181 347,00 |
|
|
| ROPID |
2242 |
Provoz veřejné
železniční dopravy |
0,00 |
257 633,00 |
257 633,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
257 633,00 |
|
|
| ROPID |
2299 |
Ostatní záležitosti
v dopravě |
0,00 |
41 347,00 |
41 347,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
41 347,00 |
|
|
| TSK HMP |
2299 |
Ostatní záležitosti
v dopravě |
0,00 |
47 414,00 |
47 414,00 |
*** |
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
47 414,00 |
|
|
| ÚDI HMP |
2299 |
Ostatní záležitosti
v dopravě |
0,00 |
32 192,00 |
32 192,00 |
*** |
| |
|
00999 -
Fin.prostř.HMP na projekty v režimu retrofinancová |
|
324,00 |
|
|
| |
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
31 868,00 |
|
|
| Celkem
správce: 0006 - Radovan Šteiner |
|
|
10
408 312,40 |
|
|
| |
|
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
10 408 312,40 |
######### |
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST III. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
| Název organizace |
Číslo
stavby |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Zbývá financovat |
Index
2006/2005 |
| |
|
UZ |
|
|
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
0000 |
Bečovská |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
0000 |
Rek. Hlavní řídící
ústředny |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
10 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
0000 |
Rek. ul. Anglické |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
3206 |
Soubor staveb Podbabská - Roztocká |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
11 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
3217 |
Systém řízení MSP |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
100 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
3220 |
Broumarská - most a
komunikace |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
3223 |
Rašínovo nábřeží |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
24 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
4345 |
MÚK - Připojeni V. a
M. Chuchle |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
12 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
4346 |
Cyklistické stezky |
0,00 |
33 800,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
33 800,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
4347 |
Akce pro BESIP |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
30 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
4348 |
Zachytná parkoviště
P + R |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
5092 |
Jižní spojka -
soubor staveb |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
6046 |
Příprava staveb |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
10 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
6493 |
Telematické systémy |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
6834 |
Roztocká |
0,00 |
33 895,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
33 895,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
6925 |
Libeňský most |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7116 |
Křižíkova |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
68 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7334 |
Šaldova ul. |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00088 |
|
22 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7338 |
Nábřeží
E.Beneše-opěrné zdi |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
100 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7560 |
Chodníkový program |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
10 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7562 |
Janáčkovo nábřeží |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
10 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7564 |
Na Maninách |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
20 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
7567 |
Vyskočilova -
5.května, nájezdová rampa |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
| DOP-TECH.SPRÁVA
KOMUNIKACÍ VH |
8105 |
U Libeňského
pivovaru |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
9 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
1001 |
JPD2- Výst.výtahů ve
stanici metra Florenc B |
0,00 |
2 463,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
2 463,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
3332 |
TT
Hlubočepy-Barrandov |
0,00 |
6 845,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00812 - IV.emise
obligací |
|
6 845,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
5311 |
Obnova vozů metra -
modernizace |
0,00 |
940 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
940 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
5312 |
Nákup autobusů
kloubových |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
80 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
5313 |
Nakup autobusu
standart |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
50 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
5314 |
Nákup
nízkopodlažních autobusů |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
50 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
5535 |
IV.provoz. úsek
trasy C 2 (Ládví-Letňany) |
0,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 400 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
6035 |
St. metra depo
Hostivař (2x P+R) |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
300 000,00 |
|
|
| Dopravní
podnik hl.m.Prahy |
7762 |
Nákup tramvají |
0,00 |
510 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
510 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0027 |
Štěrboholská radiála
2.st. |
0,00 |
3 305,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 305,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0051 |
Protihluková
opatření na dokonč.stavbách |
0,00 |
749,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
749,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0053 |
Vysočanská radiála |
0,00 |
44 091,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
44 091,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0065 |
Strahovský tunel
2.st. |
0,00 |
545 795,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00812 - IV.emise
obligací |
|
485 795,00 |
|
|
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
60 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0079 |
MO Špejchar -
Pelc/Tyrolka |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00812 - IV.emise
obligací |
|
20 000,00 |
|
|
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
180 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0080 |
MO Prašný Most -
Špejchar |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
7 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0081 |
MO Pelc/Tyrolka -
Balabenka |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
20 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
0211 |
Lipnická-Ocelkova |
0,00 |
2 100,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 100,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
4663 |
MÚK PPO - Liberecká |
0,00 |
126 424,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
126 424,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
7554 |
Chodovská radiála -
zkapacitnění |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
40 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
7558 |
Tűrkova II. |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
20 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
8312 |
Křižovatka
Archivní-Türkova |
0,00 |
9 519,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
9 519,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
8313 |
Libeňská spojka |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
10 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
9514 |
KOMOKO |
0,00 |
59 483,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
59 483,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
9515 |
MO Myslbekova-Prašný
Most |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
20 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
9524 |
Strahovský tunel
3.st. |
0,00 |
65 850,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
65 850,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
9543 |
Radlická -
Strahovský tunel |
0,00 |
270 000,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
270 000,00 |
|
|
| MHMP - OMI |
9567 |
Radlická radiála JZM
- Smíchov |
0,00 |
53 015,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
53 015,00 |
|
|
| ÚDI HMP |
1002 |
JPD2- Dopravní
modelování |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
*** |
| |
|
00999 -
Fin.prostř.HMP na projekty v režimu retrofinancová |
|
210,00 |
|
|
| Celkem
správce: 0006 - Radovan Šteiner |
|
|
5
361 544,00 |
|
|
| |
|
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
5 361 544,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
15 769 856,40 |
|
*** |
|
|
|
|
|
| |
|
ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
| Název organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
| |
|
UZ |
|
|
|
|
| Správce:
0005 - JUDr. Petr Hulinský * |
|
|
|
|
|
| MHMP - Odbor rozpočtu |
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostředků
na bank.účtech |
0,00 |
921
038,40 |
921 038,40 |
*** |
| |
|
00999 -
Fin.prostř.HMP na projekty v režimu retrofinancová |
|
872,00 |
|
|
| |
|
00992 - Dotace z
fondů EU |
|
390,00 |
|
|
| |
|
00812 - IV.emise
obligací |
|
512 640,00 |
|
|
| |
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
2 463,00 |
|
|
| |
|
00010 - Financování
z úspory hospodaření minulých let |
|
404 673,40 |
|
|
| Celkem
správce: 0005 - JUDr. Petr Hulinský * |
|
921
038,40 |
|
|
| Správce: 0006
- Radovan Šteiner |
|
|
|
|
|
|
| ÚDI HMP |
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostředků
na bank.účtech |
0,00 |
-338,00 |
-338,00 |
*** |
| |
|
00999 -
Fin.prostř.HMP na projekty v režimu retrofinancová |
|
-338,00 |
|
|
| Celkem
správce: 0006 - Radovan Šteiner |
|
|
-338,00 |
|
|
| |
|
FINANCOVÁNÍ CELKEM * |
0,00 |
920 700,40 |
920 700,40 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|