|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ,
VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ |
|
PODLE
ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) |
|
za VLASTNÍ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHU |
|
|
|
|
08 - Hospodářství |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0010 - Pavel Klega |
|
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
4131 |
Převody z vlast.fondů
hospodářské(podnikat.)činnos |
0,00 |
638
104,00 |
638 104,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
638 104,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0010 -
Pavel Klega |
|
|
638
104,00 |
|
|
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM * |
0,00 |
638 104,00 |
638 104,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST II. - BĚŽNÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
ODPA |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0002 - Ing. Jan
Bürgermeister |
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor bytový |
3612 |
Bytové hospodářství |
0,00 |
2
200,00 |
2 200,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
2 200,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor rozpočtu |
2510 |
Podpora podnikání |
0,00 |
3 299,00 |
3
299,00 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
3 299,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor rozpočtu |
3639 |
Komunální služby a
územní rozvoj j.n. |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
300,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0002 -
Ing. Jan Bürgermeister |
|
5 799,00 |
|
|
|
Správce: 0007 - Mgr.
Bohumil Černý |
|
|
|
|
|
|
POHŘEBNÍ ÚSTAV HMP |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
3
640,00 |
3 640,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
3 640,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
67 647,00 |
67 647,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
67 647,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0007 -
Mgr. Bohumil Černý |
|
|
71
287,00 |
|
|
|
Správce: 0008 - Mgr. Hana Halová |
|
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor sociální péče a zdravotnictví |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
3,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0008 -
Mgr. Hana Halová |
|
|
3,00 |
|
|
|
Správce: 0010 - Pavel Klega |
|
|
|
|
|
|
|
MHMP - OMI |
3771 |
Protiradonová opatření |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
200,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor obchodních aktivit |
3636 |
Územní rozvoj |
0,00 |
6 000,00 |
6
000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
6 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor obchodních aktivit |
3639 |
Komunální služby a
územní rozvoj j.n. |
0,00 |
8 000,00 |
8
000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
8 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor obchodních aktivit |
3631 |
Veřejné osvětlení |
0,00 |
345 685,00 |
345 685,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
345 685,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
3639 |
Komunální služby a
územní rozvoj j.n. |
0,00 |
67 878,00 |
67 878,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
67 878,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor účetnictví |
3639 |
Komunální služby a
územní rozvoj j.n. |
0,00 |
2 000,00 |
2
000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
2 000,00 |
|
|
|
MHMP - Sekr. radního pro obl. hosp. politiky |
3639 |
Komunální služby a
územní rozvoj j.n. |
0,00 |
8 120,00 |
8
120,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
8 120,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0010 -
Pavel Klega |
|
|
437
883,00 |
|
|
|
|
|
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
514 972,00 |
514 972,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST III. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
Číslo
stavby |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Zbývá financovat |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0002 - Ing. Jan
Bürgermeister |
|
|
|
|
|
|
MHMP - OMI |
8246 |
Celková rek. obytného domu -
Molákova |
0,00 |
50
000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
50 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
8247 |
Bytové objekty |
0,00 |
12 500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
12 500,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0002 -
Ing. Jan Bürgermeister |
|
62
500,00 |
|
|
|
Správce: 0007 - Mgr.
Bohumil Černý |
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
0000 |
Krematorium Strašnice - vybudování
ohradní zdi |
0,00 |
1
000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
5761 |
Úpravy urnového háje
v Motole |
0,00 |
1 600,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 600,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
7698 |
Krematorium Motol -
rozšíření urnového háje |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
7 500,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
7699 |
Krematorium
Strašnice - rekonstrukce kolumbárií |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
600,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
3864 |
Vybud.nových cest a
odstr.povrch.rozvodů |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
5415 |
Rekonstrukce
vodovodních rozvodů na hřbitovech |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 500,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
5768 |
Hřbitov Břevnov,
rekonstrukce ohradní zdi a kolumbaria |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
5770 |
Olšany-reko.komunikací |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
6265 |
Hřbitov Olšany -
Hroby v dáli, ČP 1.odboje a legi |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
6558 |
Hřbitov
Vřšovice-rozšíření hřbitova |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
8 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
6559 |
Hřbitov Vyšehrad
rekonstr.celého hřbitova |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
6560 |
Hřbitov
Záběhlice-rekonstrukce hřbitova |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
7703 |
Hřbitov Braník -
rek. soc. zázemí včetně zdí |
0,00 |
1 900,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 900,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
7705 |
Rek.kostela vč.
interiéru - Malvazinky |
0,00 |
1 900,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 900,00 |
|
|
|
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ |
7706 |
Rek.zdí-Olšany
vojenský hřbitov |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0007 -
Mgr. Bohumil Černý |
|
|
50
000,00 |
|
|
|
Správce: 0010 - Pavel Klega |
|
|
|
|
|
|
|
MHMP - OMI |
0149 |
Rek. Buben.nábřeží-lávka na Štvanici |
0,00 |
85
310,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
85 310,00 |
|
|
|
MHMP - OMI |
0150 |
Veř. osvětl.Vyšehrad
NKP |
0,00 |
448,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
448,00 |
|
|
|
MHMP - OMI |
0151 |
Veř.osvětl.-drobné,
blíže nesp.inv.akce |
0,00 |
5 880,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 880,00 |
|
|
|
MHMP - OMI |
1010 |
JPD2- poříz. centr.
Prosperita |
0,00 |
3 696,10 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
3 696,10 |
|
|
|
MHMP - OMI |
7693 |
IP pro stavby |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
11 000,00 |
|
|
|
MHMP - OMI |
8251 |
Veřejné osvětlení
Petrovice |
0,00 |
3 237,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 237,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
0000 |
JPD 2 - Rekonstrukce
Fűrstenberské zahrady |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
12 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
0000 |
JPD 2 - Revitalizace
území D.Počernice |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
8 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
0000 |
Nebytové objekty a
stavby |
0,00 |
56 780,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
56 780,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
0000 |
Výkupy budov a
staveb |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
100 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
0000 |
Výkupy pozemků a
trvalých porostů |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
150 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
7694 |
Bydlení Špitálka -
technická infrastruktura |
0,00 |
30 600,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
30 600,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
7702 |
Výkupy pozemků a
trvalých porostů |
0,00 |
170 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
170 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
8252 |
Nebytové objekty a
stavby |
0,00 |
27 950,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
27 950,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
8253 |
Revitalizace
osvětlení |
0,00 |
31 250,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
31 250,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
8255 |
Výkupy pozemků |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
30 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor správy majetku |
8256 |
Řetězová 3/222,
Praha 1- rekonstrukce objektu |
0,00 |
62 500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
62 500,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0010 -
Pavel Klega |
|
|
788
651,10 |
|
|
|
|
|
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
901 151,10 |
0,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
1 416 123,10 |
|
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0005 - JUDr.
Petr Hulinský * |
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor rozpočtu |
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostředků
na bank.účtech |
0,00 |
303
371,10 |
303 371,10 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
3 696,10 |
|
|
|
|
|
00010 - Financování
z úspory hospodaření minulých let |
|
299 675,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0005 -
JUDr. Petr Hulinský * |
|
303
371,10 |
|
|
|
|
|
FINANCOVÁNÍ CELKEM * |
0,00 |
303 371,10 |
303 371,10 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|