|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ,
VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ |
|
PODLE
ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ dle UZ (v tis. Kč) |
|
za VLASTNÍ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHU |
|
|
|
|
09 - Vnitřní správa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0005 - JUDr.
Petr Hulinský * |
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor daní, poplatků a cen |
2210 |
Přijaté sankční platby |
0,00 |
36
000,00 |
36 000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
36 000,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0005 -
JUDr. Petr Hulinský * |
|
36
000,00 |
|
|
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM * |
0,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST II. - BĚŽNÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
ODPA |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0001 - MUDr. Pavel Bém |
|
|
|
|
|
|
|
MHMP - Kancelář primátora |
3541 |
Prevence před drogami,
alk.,nikot.aj. návyk.lát. |
0,00 |
29
000,00 |
29 000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
29 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor public relations |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
2 000,00 |
2
000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
2 000,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0001 -
MUDr. Pavel Bém |
|
|
31
000,00 |
|
|
|
Správce: 0012 - Ing. Martin Trnka |
|
|
|
|
|
|
|
HMP-MČ PRAHA 1 |
6171 |
Činnost místní správy |
0,00 |
126,00 |
126,00 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
126,00 |
|
|
|
MHMP - Kancelář ředitele magistrátu |
6112 |
Zastupitelstva obcí |
0,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
26 000,00 |
|
|
|
MHMP - Kancelář ředitele magistrátu |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
824 037,00 |
824 037,00 |
*** |
|
|
|
00810 - Fond
zaměstnavatele |
|
31 768,00 |
|
|
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
792 269,00 |
|
|
|
MHMP - Kancelář ředitele magistrátu |
6211 |
Archivní činnost |
0,00 |
20 705,00 |
20 705,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
20 705,00 |
|
|
|
MHMP - Kancelář ředitele magistrátu |
6409 |
Ostatní činnosti
j.n. |
0,00 |
37 094,00 |
37 094,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
37 094,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
3317 |
Výstavní činnosti v
kultuře |
0,00 |
1 000,00 |
1
000,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
1 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
419 014,00 |
419 014,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
419 014,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
6211 |
Archivní činnost |
0,00 |
29 300,00 |
29 300,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
29 300,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
179 986,00 |
179 986,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
179 986,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor public relations |
3349 |
Ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků |
0,00 |
23 436,00 |
23 436,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
23 436,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor public relations |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
23 464,00 |
23 464,00 |
*** |
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
23 464,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor rozpočtu |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
212,50 |
212,50 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
212,50 |
|
|
|
MHMP - Odbor zahr.vztahů a fondů Evropské unie |
6171 |
Činnost místní
správy |
0,00 |
191 208,50 |
191 208,50 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
1 458,50 |
|
|
|
|
|
00000 -
Nespecifikovaný zdroj |
|
189 750,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0012 -
Ing. Martin Trnka |
|
|
1 775
583,00 |
|
|
|
|
|
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
1 806 583,00 |
######### |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST III. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
Číslo
stavby |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Zbývá financovat |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0002 - Ing. Jan
Bürgermeister |
|
|
|
|
|
|
HMP-MČ PRAHA 1 |
1013 |
JPD2- Poříz Web Grid P1 |
0,00 |
6
016,60 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
6 016,60 |
|
|
|
Celkem správce: 0002 -
Ing. Jan Bürgermeister |
|
6
016,60 |
|
|
|
Správce: 0012 - Ing. Martin Trnka |
|
|
|
|
|
|
|
MHMP - Archiv hl. m. Prahy |
0000 |
Záchranná digitalizace
nejvzácnějších archiválií |
0,00 |
3
000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 000,00 |
|
|
|
MHMP - Archiv hl. m. Prahy |
5776 |
Doplnění
technol.vybavení novostavby Chodovec |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 500,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
0000 |
Rekonstrukce budovy
Clam-Gallas-2.etapa |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
0000 |
Stavebně a tepelně
tech.úpravy 5.NP a střechy NÚB |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
0000 |
trafostanice
Platnéřská |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
2 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
5778 |
Obměna a doplnění
rozmnožovací techniky |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
6104 |
Obměna vozidel
autoparku MHMP |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
6567 |
Rozšíření služeb
telefonní ústředny MHMP |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
7052 |
Úpravy a vybavení
objektů MHMP |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
7 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
8076 |
Trafostanice objektu
Kafkův dům |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
3 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
8099 |
Rekonstrukce budovy
Clam-Gallasova paláce |
0,00 |
4 040,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
4 040,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
8100 |
Klimatizace Nová
radnice - 2.etapa |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
6 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
8101 |
Rekonstrukce
elektrorozvodů - nám. Fr. Kafky 1 NÚB |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
4 500,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
8103 |
Rekonstrukce
prostorů Rady HMP |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
26 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor hospodářské správy |
8258 |
Vyb. 2.výtahu v
prost. hl.schodiště SR |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
6 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
0000 |
Programové vyb. nad
60.tis. Kč |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
1 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
2910 |
Rozvoj sítí MHMP |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
2911 |
Servery MHMP |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
10 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
2912 |
Výpočetní technika
pro MHMP |
0,00 |
38 428,70 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
38 428,70 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
2914 |
ZRIS - síť MePNet |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
5 000,00 |
|
|
|
MHMP - Odbor informatiky |
4986 |
Zvýšení užitné
hodnoty telekom. systému |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
*** |
|
|
|
00094 - Inv. dotace
z rozpočtu HMP org.HMP |
|
500,00 |
|
|
|
Celkem správce: 0012 -
Ing. Martin Trnka |
|
|
134
968,70 |
|
|
|
|
|
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
140 985,30 |
0,00 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
VÝDAJE CELKEM * |
0,00 |
1 947 568,30 |
|
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
ČÁST IV. - FINANCOVÁNÍ |
|
|
|
|
|
Název
organizace |
Položka |
Text |
Rozpočet
schválený na r.2005 |
Návrh
rozpočtu na rok 2006 |
Rozdíl 2006-2005 |
Index
2006/2005 |
|
|
|
UZ |
|
|
|
|
|
Správce: 0005 - JUDr.
Petr Hulinský * |
|
|
|
|
|
|
MHMP - Odbor rozpočtu |
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostředků
na bank.účtech |
0,00 |
79
386,30 |
79 386,30 |
*** |
|
|
|
00100 - dotace z
rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - JPD |
|
7 417,60 |
|
|
|
|
|
00010 - Financování
z úspory hospodaření minulých let |
|
71 968,70 |
|
|
|
Celkem správce: 0005 -
JUDr. Petr Hulinský * |
|
79
386,30 |
|
|
|
|
|
FINANCOVÁNÍ CELKEM * |
0,00 |
79 386,30 |
79 386,30 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|